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羅甸縣科學技術和知識產權局2019年預算及“三公”經費預算公開說明

來源:羅甸縣科學技術和知識產權局 發布日期:2019-04-18 11:50:11 瀏覽次數: 文章字號:

索引號 LDXZF/2019-00240 公開日期 2019-04-18 印發日期 2019-04-18
主題   體裁  其他
文件編號   公開時限 長期公開
發布機構  羅甸縣科學技術和知識產權局 公開形式  網站
公開方式 主動公開 公開范圍  羅甸縣科學技術和知識產權局,面向社會
公開程序  部門編制,經辦公室審核后公開

內容摘要

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預算公開報表;

4.部門預算安排情況說明;

5.其他重要事項說明。

二、部門概括

(一)主管部門

羅甸縣科學技術和知識產權局是縣發展和改革局管理下的負責全縣科學技術進步工作統籌、協調、運行、管理的正科級事業單位。

  (二)單位主要職責:

  負責全縣科技進步事務的宏觀管理、統籌協調,擬訂全縣科技發展規范、計劃。統籌申報、組織實施、跟蹤管理縣域范圍內科技項目。組織制定、擬定全縣科技發展規劃、計劃、政策、措施,牽頭組織全縣經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關,促進縣域經濟發展,促進以改善民生為重點的社會發展和農村建設。牽頭組織協調促進全縣產學研結合工作,推進科技服務體系發展。會同有關部門提出全縣科技體制改革的政策和措施建議,推動科技創新體制建設,提高科技創新能力。統籌協調、指導知識產權工作,負責專利管理工作、執法工作,促進專利信息傳播和利用,推動知識產權服務業發展。研究制定天文科普文化園建設發展戰略、規劃,組織實施射電科普文化旅游產業項目的調研、立項及申報工作。負責縣域內的防震減災工作。

  (三)內設機構:

  綜合股、天文和科技綜合管理股、知識產權管理股、地震管理股。

  (四)人員編制:

  羅甸縣科學技術和知識產權局(加掛羅甸縣防震減災局)事業編制為10名,管理人員10名,經費由財政全額撥款。

  (五)下屬事業單位:

  縣防震減災工作站為縣科學技術和知識產權局管理下的股級事業單位,事業編制4名,管理人員1名,專業技術人員3人。經費由縣財政全額撥款。

  實有人數

  我局在編在崗人數為12人,管理人員9人,專業技術人員3人。

單位名稱

編制數

實有人數

小計

行政人數

事業人數

離退休人數

羅甸縣科學技術和知識產權局

10

8

 

8

4

羅甸縣防震減災工作站

4

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

合計

14

12

 

12

4

 

(七)車輛情況:

我局實有車輛1輛。

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含8張報表。

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表

(四)部門財政撥款收支預算總表

(五)部門一般公共預算支出預算表

(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

(七)部門一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

(八)部門政府性基金預算支出表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

(一)部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入1263042元,支出1263042元,收支平衡;2018年度部門預算收入1083300元,支出108.3300元,比上年增加179742元,同比增長16.59%。其原因是:人員經費增加、FAST專項辦公經費增加。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:羅甸縣科學技術和知識產權局                                     單位:萬元

 

收入

支出

 

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員經費

979900

1109642

129742

13.24

979900

1109642

129742

13.24

工資調標增加

公用經費

10.3400

10.3400

0

0

103400

103400

0

0

 

FAST專項辦公經費(FAST--大射電專班)

0

50000

50000

0

0

50000

50000

0

2019年開展FAST靜默區專項工作

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為1263042元,2018年度部門預算收入為1083300 元,比上年增加179742元,同比增長16.59%,其原因是:人員經費增加、FAST專項工作經費增加

注:我單位無非財政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為 1263042元,2018年度部門預算支出1083300元,比上年增加179742元,同比增長16.59%,其原因是:人員經費增加、FAST專項工作經費增加

按功能分類:科學技術支出1020281元,占總支出80.78%;社會保障預就業支出141598元,占總支出11.21%;住房保障支出101163元,占總支出8.01%。

按部門預算支出經濟分類科目:工資福利支出1102922元,占總支出87.32%;商品服務支出103400元,占總支出8.19%;對個人和家庭補助支出6720元,占總支出0.53%。

按政府預算支出經濟分類科目:對事業單科經常性補助1206321元,占總支出95.51%;對個人和家庭的補助6720元,占總支出的0.53%;機關商品和服務支出50000元,占總支出的3.96。

(四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入1263042元,支出1263042元,收支平衡;2018年度部門預算財政撥款收入1083300元,支出1083300 元,比上年增加179742元,同比增長16.59%。其原因是:人員經費增加、FAST專項工作經費增加

單位:元

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2019年占總收入

比(%)

變動原因

合計

1083300

1263042

179742

16.59

100%

 

一般公共財政撥款收入

1083300

1263042

179742

16.59

100%

人員經費增加、FAST專項工作經費增加

非財政撥款

收入

0

0

0

0

0

 

其他

0

0

0

0

0

 

 

(五)一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出1263042元,其中:2060101行政運行970281元;2060199其它科學技術管理事務支出50000元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出134878 元;2080801死亡撫恤6720元;2210201住房公積金101163元。2018年度我部門預算一般公共預算支出1083300元,比上年增加179742元,同比增長16.59%,其原因是:人員經費增加、FAST專項工作經費增加其中:2060101行政運行864100元,比上年增加106181元,同比增長12.29%;2080505機關事業事業單位基本養老保險繳費支出127900元,比上年增6978元,同比增長5.46%;2080801死亡撫恤6720,與上年持平;2210201住房公積金91300,比上年增加9863,同比增長10.8%。2018年無2060199其它科學技術管理事務支出。

(六)一般公共預算基本支出情況(分人員經費和公用經費說明)

2019年度部門預算基本支出1263042元,其中:人員經費支出1109642元,公用經費支出103400元,FAST(大射電)專項經費50000元。2018年度部門預算基本支出1083300元,比上年增加(或減少)179742元,同比增長16.59%,其原因是:人員經費增加、FAST專項工作經費增加其中:人員經費支出979900元,比上年增加129742元,同比增長13.24%;公用經費支出10340元,與上年持平。

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位:羅甸縣科學技術和知識產權局                              單位:元

收入

支出

 

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員經費

979900

1109642

129742

13.24

979900

1109642

129742

13.24

工資調資、晉檔、晉級增加

公用經費

103400

103400

0

0

103400

103400

0

0

 

 

七)一般公共預算“三公”經費支出情況(填報增加變動情況,無變化也需填列與上年一致等字樣)

2019年部門三公經費預算公開表

公開單位:羅甸縣科學技術和知識產權局                                  單位:元

項目內容

2018年預算數

2019年預算數

增加

增長(%)

增減變動原因

合計

2.9

2.8

—0.1

—3.44

厲行節約,降低三公經費支出

因公出國(境)費用

0

0

0

0

 

公務接待費

0.9

0.85

—0.05

—5.6

厲行節約,降低三公經費支出

公務用車購置費

0

0

0

0

 

公務用車運行維護費

2

1.95

0.05

—2.5

厲行節約,降低三公經費支出

 

注:我部門公務用車保有量共1輛。

(八)政府性基金預算支出情況(單位需公開數字為“0”表)

2019年政府性基金預算收支情況表

公開單位:羅甸縣科學技術和知識產權局                               單位:元

2019年政府性基金收入預算數

2018年政府性基金支出預算數

備注

0

0

 

 

說明:2019年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機關運行經費情況。

2019年機關運行經費103400元,2018年機關運行經費103400元,與上年持平。

2.政府采購情況。

2019年本單位無政府采購安排。

3.國有資產占有使用情況。

截止 2019年年初, 單位國有資產合計 58.72萬元,其中流動資產 6.12萬元、固定資產52.6萬元。我單位無辦公用房。2019年固定資產比2018年減少1.16萬元,原因為2018年單位科技示范基地原值0.8萬元無償劃轉給羅甸縣土地收購儲備中心,基地上危房原值0.36萬元報金融辦核銷。

4.預算績效管理情況。

(1)嚴格控制“三公”經費支出,壓縮會議費等支出,發揮預算資金使用效益。

(2)開展科技知識宣傳3次以上。

(3)指導具備一定基礎條件的企業申報科技型企業備案,2019年備案10家以上。

(4)組織具備條件的企業申報省、州科技計劃項目,2019年申報省級項目10個以上,州級項目3個以上。

(5)深入企業,督促、指導企業按項目任務書認真開展省、州科技計劃項目實施。

(6)深入同步小康掛幫村開展脫貧攻堅工作,為駐村工作人員提供很必要的資金保障。

注:2019年本單位無項目預算支出,未編制績效目標。

5.項目支出安排情況說明。

2019年本單位無項目支出安排。

6.國有資本經營預算。

本單位無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

(1)財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。一般公共預算,是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算;政府性基金預算,指依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

(2)事業收入:為事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(3)其它收入:為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(4)基本支出:是單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

(5)“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車運行維護費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(6)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(7)政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

(8)科學技術管理事務:指主要用于局基本支出以及開展縣科技發展戰略、政策研究、知識產權、防震減災,組織制定、擬定全縣科技發展規劃、計劃、政策、措施,牽頭組織全縣經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關,組織實施知識產權,統籌協調管理全縣科學技術、知識產權、防震減災工作的支出。

(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其它相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期儲金。

附表:羅甸縣科學技術和知識產權局2019年預算及“三公”經費預算信息公開表.xls

責編:

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