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羅甸縣人大常委會辦公室2019年度預算情況公示

來源:羅甸縣人大常委會辦公室 發布日期:2019-04-18 11:39:58 瀏覽次數: 文章字號:

索引號 LDXZF/2019-00239 公開日期 2019-04-18 印發日期 2019-04-18
主題   體裁  其他
文件編號   公開時限 長期公開
發布機構  羅甸縣人大常委會辦公室 公開形式  網站
公開方式 主動公開 公開范圍  面向社會
公開程序  部門編制,經辦公室審核后公開

內容摘要

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、機構情況

三、人員情況

第二部分   預算公開表

一、收支預算總表 (表1

二、部門收入總體情況表(表2

三、部門支出總體情況表(表3

四、財政撥款收支總體情況表 (表4

五、一般公共預算支出表 (表5

六、基本支出明細表 (表6

七、政府性基金收支表 (表7

八、“三公”經費情況表 (表8

第三部分   預算情況說明

一、2019年度部門預算收支總體情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、2019年政府性基金預算支出情況

六、預算收支增減變化情況說明

第四部分   其他情況說明

一、機關運行經費執行情況說明

二、政府采購執行情況說明

三、國有資產占用情況說明

四、預算績效情況說明

五、車輛保有情況說明

六、名詞解釋

 

羅甸縣人大常委會辦公室2019年度部門預算和“三公經費”預算信息

第一部分 單位概況

一、主要職能:

按照《中共羅甸縣委辦公室關于印發羅甸縣人大常委會機關職能配置內設機構和人員編制方案的通知》(羅黨辦發【200287號)和羅編字(201550號規定,縣人大由1個一級行政預算單位和1個常委會辦公室管理的副科級公益一類事業單位(羅甸縣人大代表服務中心)構成,部門主要職責如下:

(一)按照憲法和法律的規定,履行重大事項決定權、監督權和人事任免權;

(二)負責開展執法檢查,保證憲法和法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議在本行政區域內的遵守和執行;

(三)依法對“一府兩院”開展法律監督和工作監督。

(四)聯系駐縣的各級人大代表,組織開展代表視察、檢查活動,為黨委、政府提出意見和建議。

(五)接待人大代表和人民群眾的來信來訪,督促有關部門辦理。

(六)開展調查研究,為人大及其常委會履行職權提供決策和依據;

(七)承辦上級人大及其常委會交辦的事項,指導鄉鎮人大開展工作;

(八)完成縣委交辦的各項工作任務。

二、機構情況:縣人大常委會由10個工委室(辦公室、信訪督查室、監察和司法委、選任聯委、農工委、民宗委、財經委、環資委、教科文衛委、社建委),1個財政全額撥款事業單位(人大代表服務中心)組成,核定編制數共許35名。

三、人員情況:單位共有編制數35人,其中行政26人(含行政工勤7人),1個代表服務中心機構人員編制9人,在冊干部職工人數共有47人。其中:公務員43人、事業人員4人。

第二部分 2019年度部門預算公開表(見附件)

1、羅甸縣人大辦2019年部門預算收支預算總表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、羅甸縣人大辦2019年一般公共預算支出表

6、羅甸縣人大辦2019年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類)

7、羅甸縣人大辦2019年政府性基金收支預算表

8、羅甸縣人大辦2019年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出情況表

第三部分  預算情況說明

一、2019年度部門預算收支總體情況說明:本年度預算收支情況如下:

1、財政預算撥款收入777.28萬元,人員工資及福利收入612.29萬元,單位運轉經費收入114.99萬元,專項經費收入50萬元(其中上級專項資金收入10萬元)。

2、預算撥款支出情況:777.28萬元

二、部門預算收入總體情況說明:財政預算撥款收入777.28萬元,人員工資及福利收入612.29萬元,單位運轉經費收入114.99萬元,專項經費收入50萬元(其中上級專項資金收入10萬元)。

三、部門預算支出總體情況說明:

2019年預算經費支出777.28萬元,具體如下:

1)人員工資及福利等支出612.29萬元

基本工資206.56萬元、津貼補貼211.07萬元、獎金16.04萬元、伙食補助17.58、績效工資1.22、其它交通費用34.26萬元、機關事業單位基本養老費72.04萬元、住房公積金52.18萬元、生活補助(遺囑補助)1.34萬元。

2)日常經費支出:114.99萬元

辦公費14萬元、印刷費8萬元、水費1萬元、電費3萬元、郵電費8萬元、差旅費8萬元、會議費3萬元、培訓費5萬元、公務接待費3萬元、勞務費17萬元、公務用車運行費用24萬元、工會經費12萬元、其他商品和服務支出8.99萬元。

3)專項經費支出:50萬元

1.縣級專項經費支出:40萬元

會議費25萬元、代表工作經費15萬元(辦公費4萬元、差旅費10萬元、公務用車運行維護費1萬元)。

2.上級專項資金支出:10萬元

維修(護)費5萬元、辦公設備購置5萬元。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況:

2018年度預算數26萬元,2019年預算數27萬元,比上年增加預算1萬元,主要是增加公務用車支出,用于單位下鄉開展精準扶貧及調研等工作。

公務接待費:2018年度預算數8萬元,2019年預算數3萬元,比上年減少預算5萬元,主要是壓縮公務接待。

公務用車運行維護費:2018年度預算數18萬元,2019年預算數24萬元,比上年增加預算6萬元,主要是增加公務用車支出,用于單位下鄉開展精準扶貧及調研等工作。

本年未預算因公出國(境)費用及公車購置費。

五、2019年政府性基金預算支出情況:2019年度我單位無政府性基金收支。

六、預算收支增減變化情況說明

2019年預算收支情況,其中基本支出預算727.28萬元,項目支出預算50萬元,合計777.28萬元。  2018年預算收支情況,其中基本支出預算732.88萬元,項目支出預算10萬元,合計742.88萬元。2019年預算比2018年預算增加34.4萬元,其中基本支出減少5.6萬元,原因是減少人員支出;項目支出增加40萬元,原因是2018年沒有預算人代會會議費及代表工作經費,后面增加預算外撥款。

第四部分  其他情況說明

一、機關運行經費執行情況說明:

機關運行經費安排情況:支出114.99萬元,比上年增加3.74萬元,主要原因是單位在職人員增加,機關運行經費相應增加。該支出反映基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公費14萬元、印刷費8萬元、水費1萬元、電費3萬元、郵電費8萬元、差旅費8萬元、、會議費3萬元、培訓費5萬元、公務接待費3萬元、勞務費17萬元、公務用車運行費用24萬元、工會經費12萬元、其他商品和服務支出8.99萬元。

二、政府采購執行情況說明:本年度我單位無政府采購安排。

三、國有資產占用情況說明:截止 2019 年年初,單位國有資產合計338.39萬元,其中流動資產5.07萬元、固定資產333.32萬元。

四、預算績效情況說明:

1.嚴格控制“三公”經費,壓縮會議費等支出,發揮預算資金使用效益。

2. 預算777.28萬元,預算經費主要用于縣人大常委會辦公室人員經費支出和行政運轉費用。在使用過程中,嚴格按照財經紀律要求規范支出。

五、車輛保有情況說明:

本年度單位實有公務用車6,主要用于四家班子縣級領導公務用車。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。一般公共預算,是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算;政府性基金預算,指依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

事業收入:為事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

其他收入:為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

基本支出:是單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、、培訓費、公雜費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行維護費,指單位按規定保留的公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附件:羅甸縣人大常委會辦公室2019年預算及“三公”經費預算公開表.xls

責編:

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