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羅甸縣供銷合作社2019年預算及“三公”經費預算公開

來源:羅甸縣供銷合作社 發布日期:2019-04-18 10:57:12 瀏覽次數: 文章字號:

索引號 LDXZF/2019-00237 公開日期 2019-04-18 印發日期 2019-04-18
主題   體裁  其他
文件編號   公開時限 長期公開
發布機構  羅甸縣供銷合作社 公開形式  網站
公開方式 主動公開 公開范圍  面向社會
公開程序  部門編制,經辦公室審核后公開

內容摘要

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預算公開報表;

4.部門預算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

一、主要職能

1、宣傳、貫徹黨中央、國務院和省州委、政府及縣委、政府有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策,研究制定農村合作經濟組織的發展規劃,組織落實全縣農村商品經濟生產流通管理政策,推進供銷合作社的改革和發展。

2、落實縣人民政府委托的任務,對重要農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調、監督管理,促進農村經濟發展和城鄉物資貿易交流,負責指導全縣供銷合作社系統化肥農藥儲備和供應工作,加強對煙花炮竹經營管理。

3、組建各類合作經濟組織,組建相應的中介服務機構和行業協會,推動農村經濟發展。

4、向縣委、縣政府和有關部門反映農民、社員和基層合作社的意見和要求,維護農民和基層合作社的合法權益,成為黨和政府與農村密切聯系的橋梁和紐帶。

5、搞好農業產業化服務,協同有關部門搞好農業綜合開發和扶貧開發,興辦商品經濟基地,為村級經濟綜合服務。

6、負責供銷合作社基層組織建設,改善經營管理,協調社員與單位之間的關系,發揮群體聯合優勢。

7、加強組織創新和經營創新,組織和引導農村農副產品進入市場,推動農業產業化經營,負責推動全縣各類農村合作經濟組織發展,興辦各類農副產品批發交易市場,培育農產品加工龍頭企業,領辦農業開發項目和扶貧項目,加

8、負責社有資產重組和管理,管理新成立的股份合作制企業和多種所有制企業,推動合作經濟的發展,組織落實社會主義新農村有關政策措施,監督、管理和運營本級社有資產和基層社、直屬企業改制后剩余資產,對社有資產依法行使出資人職能,享有出資人權益。

9、承擔組建各類合作經濟組織,對重要農業生產資料以及農副產品的經營進行組織、協調、監督管理,反映農民、社員和基層合作社的意見和要求,維護農民和基層供銷合作經濟的合法權益,加強農村綜合服務網絡體系建設等方面的責任。

10、承辦縣委、縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

二、機構編制情況

本部門是由1個財政全額撥款參公事業單位和1個下屬管理股級財政全額撥款事業單位組成。

三、人員編制情況

縣供銷社設3個職能股(室):1、辦公室;2、合作經濟組織與產業發展股;3、農產品加工與市場管理股。

下屬管理股級事業單位:設立縣電子服務服務中心。

2018年12月 31 日止,我單位人員編制為  14  人,實有人數11人。參公編制,其中:正職  1  人(正科級1人),副職  2  人(正科級1人、副科級1人),副主任科員3人,科員1人,工勤人員 1  人;事業編制:管理人員3人。(人員經費為財政全額撥款)。

單位名稱

編制數

實有人數

小計

行政人數

事業人數

離退休人數

供銷社

14

11

8

3

 

合計

14

11

8

3

 

 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年部門預算公開表

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表

(四)部門財政撥款收支預算總表

(五)部門一般公共預算支出預算表

(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

(七)部門一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

(八)部門政府性基金預算支出表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

(一)部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入135.96萬元,支出135.96萬元,收支平衡;2018年度部門預算收入143.93元,支出143.93萬元,比上年減少7.97萬元,同比減少5.5%。其原因是:人員經費減少

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:                                                                單位:萬元

 

收入

支出

 

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

143.93

135.96

-7.97

-5.5

143.93

135.96

-7.97

-5.5

人員經

人員經費

131.06

122.09

-8.97

-6.8

131.06

122.09

-8.97

--6.8

人員經費

公用經費

12.87

13.87

1

7.7

12.87

13.87

1

7.7

車輛運行

項目經費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為135.96元,2018年度部門預算收入為143.93元,比上年減少7.97元,同比減少5.5%,其原因是:人員經費開支減少

注:我單位無非財政撥款收入。

   (三)部門支出總體情況說明

 2019年度部門預算支出135.96元,2018年度部門預算支出143.93元,比上年減少7.97萬元,同比減少5.5%,其原因是:人員經費開支減少

按功能分類:一般公共服務支出135.96萬元,占總支出100%;其中社會保障預就業支出14.08萬元,占總支出10%;住房保障支出10.41萬元,占總支出7%。

按部門預算支出經濟分類科目:工資福利支出122.09萬元,占總支出90%;商品服務支出13.87萬元,占總支出10%。

按政府預算支出經濟分類科目:機關工資福利支出122.09萬元,占總支出的90%;機關商品服務支出13.87萬元,占總支出的10%。

    (四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入135.96萬元,支出135.96萬元,收支平衡;2018年度部門預算財政撥款收入143.93元,支出143.93元,比上年減少7.97萬元,同比減少5.5%。其原因是:人員經費開支減少。

單位:萬元

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2019年占總收入

比(%)

變動原因

合計

143.93

135.96

-7.97

-5.5

 

 

一般公共財政撥款收入

143.93

135.96

-7.97

-5.5

100

人員經費減少

非財政撥款

收入

0

0

 

 

 

 

其他

0

0

 

 

 

 

 

(五)一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出135.96萬元,其中:2010101行政運行135.96萬元;2018年度我部門預算一般公共預算支出143.93萬元,比上年減少7.97萬元,同比減少5.5%,其原因是:人員經費開支減少。

(六)一般公共預算基本支出情況(分人員經費和公用經費說明)

2019年度部門預算基本支出135.96萬元,其中:人員經費支出122.09萬元,公用經費支出13.87萬元。2018年度部門預算基本支出143.93元,比上年減少7.97萬元,同比減少5.5%,其原因是:人員經費開支減少其中:人員經費支出122.09萬元,比上年減少8.97萬元,同比減少6.8%;公用經費支出13.87萬元,比上年增加1萬元,同比增長7%。

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年部門三公經費預算公開表

公開單位:羅甸縣供銷 社                                                  單位:萬元

項目內容

2018年預算數

2019年預算數

增加

增長(%)

增減變動原因

合計

4.3

4.5

0.2

4.5

參觀學習,下鄉調研

因公出國(境)費用

0

0

 

 

 

公務接待費

1.3

0.5

-0.8

-61

嚴格控制招待標準

公務用車購置費

0

0

 

 

 

公務用車運行維護費

3

4

1

33

參觀學習,下鄉調研

 

注:我部門公務用車保有量共1輛。

  (八)政府性基金預算支出情況

   本單位2019年無政府基金預算支出

2019年政府性基金預算收支情況表

公開單位:羅甸縣供銷社                                                 單位:萬元

2019年政府性基金收入預算數

2018年政府性基金支出預算數

備注

0

0

 

 

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明。

運轉經費13.87萬元,(其中辦公費2.7萬元,印刷費0.3萬元,郵電費0.8萬元,差旅費1.1萬元,公務接待費0.5萬元,培訓費0.2萬元,會議費0.2萬元,維(修)護0.5萬元,公務用車運行費4萬元,水電費1.11萬元,工會經費2.16萬元,黨建工作經費0.3萬元)。比2018年12.87萬元增加1萬元,同比增長7%

2.政府采購情況

本單位2019年無政府采購。

3.國有資產占有使用情況

我部門固定資產期末賬面數原值10.34萬元,累計折舊0萬元,凈值10.34萬元,其中:土地、房屋及構筑物0萬元,占固定資產的0%;通用設備8.57萬元,占82.87%;專用設備0萬元,占0%;文物和陳列品0萬元,占0%;圖書檔案0萬元,占0%;家具、用具、裝具及動植物1.77萬元,占17.13%。

 表 1: 固定資產 構成 情況表

                                   單位:萬元

固定資產類別

期末賬面數

 

數量

原值

凈值

凈值占比

 

合計

——

103,448.00

103,448.00

——

 

一、 土地、房屋及構筑物

——

0.00

0.00

0%

 

其中:房屋

0.00

0.00

0.00

0%

 

二、 通用設備

17

85,728.00

85,728.00

82.87%

 

其中:1.車輛

0

0.00

0.00

0%

 

2.單價50萬(含)以上(不含車輛)

0

0.00

0.00

0%

 

三、 專用設備

0

0.00

0.00

0%

 

其中:單價100萬(含)以上

0

0.00

0.00

0%

 

四、 文物和陳列品

0

0.00

0.00

0%

 

其中:文物

0

0.00

0.00

0%

 

五、圖書檔案

0

0.00

0.00

0%

 

六、 家具、用具、裝具及動植物

22

17,720.00

17,720.00

17.13%

 

其中:家具用具

22

17,720.00

17,720.00

17.13%

 

 

4.預算績效管理情況。

本單位2019年無項目預算支出

5.專有名詞解釋。

1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。2、一般公共預算,是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算;3、政府性基金預算,指依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

附表:羅甸縣供銷合作社聯合社2019年預算及“三公”經費預算信息公開表.xls

責編:

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