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羅甸縣木引鎮2019年預算及“三公”經費預算公開說明

來源:羅甸縣木引鎮黨政辦 發布日期:2019-04-18 10:45:07 瀏覽次數: 文章字號:

索引號 LDXZF/2019-00236 公開日期 2019-04-18 印發日期 2019-04-18
主題   體裁  其他
文件編號   公開時限 長期公開
發布機構  羅甸縣木引鎮黨政辦 公開形式  網站
公開方式 主動公開 公開范圍  面向社會
公開程序  部門編制,經辦公室審核后公開

內容摘要

 

一、目錄

1.目錄

2.部門概括

3.部門預算公開報表

4.部門預算安排情況說明

5.其他重要事項說明

二、部門概況

(一)部門主要職能:

農村土地及承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財產管理;綜合行政執法;規劃建設和環境保護、扶貧開發;籌集工業園區建設發展資金,編制資金使用計劃,實施并監督資金使用職責;實施政府對土地供應一級市場宏觀調控,負責對需盤活和調整的存量和其它增量土地進行收購、儲備、出讓職責;加強為大企業項目建設提供直通車服務的職責;負責司法、市場監督管理、中小學校幼兒園的管理工作。

(二)部門預算單位構成:

木引鎮部門預算單位除木引鎮黨委、政府外,還包含木引鎮財政分局、木引鎮計劃生育協會、木引鎮農業服務中心、木引鎮安全生產監督管理站、木引鎮扶貧工作站、木引鎮社區綜合服務中心木引鎮水務站、木引鎮人力資源和社會保障服務中心、木引鎮林業站、木引鎮科技宣教文化信息服務中心、木引鎮村鎮建設服務中心、木引鎮農村交通運輸管理所共13個部門組成。木引鎮部門是有財政局全額撥款的行政事業單位。

(三)部門人員構成:

1.機構情況。

本部門由  1 個行政單位、 8   個財政撥款事業單位、個財政補助事業單位組成等。

2.編制情況。

(1)編制數

2018年12月31日止,本部門核定編制數共計 100名,其中:行政編制38   名,事業編制62名,差額撥款事業編制  0  名;

(2)領導職數

2018年12月 31日止,本部門核定領導職數合計 15名,其中:正科級  4 名,副科級11名。

3.在編人員情況。

2018年12月  31  日止,我單位共有在編在冊為 89人,其中:正縣級  0  人,縣委常委人,副縣級  0  人,正科級4人,副科級 11人,工作人員 74人,其他人員 0

單位名稱

編制數

實有人數

小計

行政人數

事業人數

離退休人數

木引鎮人民政府

100

89

35

41

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含8張報表

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表

(四)部門財政撥款收支預算總表

(五)部門一般公共預算支出預算表

(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

(七)部門一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

(八)部門政府性基金預算支出表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

一)部門收支預算總體情況說明

1、2019年度我部門預算收入21137400.00元,支出21137400.00元,收支平衡;2018年度部門預算收入17268600.00元,支出17268600.00元,比上年增加3868800.00元,同比增長18%。其原因是增加專項扶貧項目資金

2、2019年度收支預算總額為21137400.00元,當年財政預算撥款收入21137400.00元,其他收入0元,上年結轉結余0萬元;其中一般公共服務支出7328765.00元,社會保障和就業支出962308.00元,節能環保支出288000.00元,農林水支出11903820.00元,住房保障支出654507.00元,其他收入0元,上年結轉結余0元、

公開;單位木引鎮人民政府                                                   單位:元

 

收入

支出

 

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

17268600

21137400

3868800

18%

17268600

21137400

3868800

18%

專項扶貧項目資金增加

人員經費

8431400

9896700

1465300

17%

8431400

9596700

1465300

17%

工資升級晉檔及交通補貼

 

公用經費

1247200

1310700

63500

5%

1247200

1310700

63500

5%

增加了專項經費

項目經費

7590000

9930000

2340000

30%

7590000

9930000

2340000

30.8%

脫貧攻堅項目增加。

 

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為21137400.00元,2018年度部門預算收入為17268600元,比上年增加3868800元,同比增長18%。其原因是增加專項扶貧項目資金。

注:我單位無非財政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出21137400.00 元,2018年度部門預算支出17268600.00元,比上年增加3868800.00元,同比增長18%。其原因是增加專項扶貧項目資金。

按功能分類:一般公共服務支出7328765.00元,占總支出35%;社會保障預就業支出962308.00元,占總支出5%;節能環保支出288000.00元,占總支出1%;農林水支出11903820.00元,占總支出56%;住房保障支出654507.00元,占總支出3%。

(四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入21137400.00元,支出21137400.00元,收支平衡;2018年度部門預算財政撥款收入17268600.00元,支出17268600.00元,比上年增加3868800.00元,同比增長18%。其原因是增加專項扶貧項目資金。

單位:元

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2019年占總收入

比(%)

變動原因

合計

 

 

 

 

 

 

一般公共財政撥款收入

17268600

21137400

3868800

18%

100%

增加專項扶貧項目資金。

非財政撥款

收入

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出21137400.00元,其中:2010301行政運行7328765.00元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出868228元;2080801死亡撫恤94080.00元;2110402農村環境保護288000.00元;2130199其他農業支出21600.00元;2130505生產發展9930000.00元;2130599其他扶貧支出288000.00元;2130705對村民委員會和村黨支部的補助1664220.00元;2210201住房公積金654507.00元;根據2018年度我部門預算一般公共預算支出17268600.00元,比上年增加3868800.00元,同比增長18%。其原因是增加專項扶貧項目資金。

(六)一般公共預算基本支出情況(分人員經費和公用經費說明)

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位:                                                      單位:元

收入

支出

 

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員經費

8431400

9896700

1465300

17%

8431400

9896700

1465300

17%

工資升級晉檔及交通補貼

 

公用經費

1247200

1310700

63500

5%

1247200

1310700

63500

5%

增加了專項經費

 

   2019年度部門預算基本支出21137400元,其中:人員經費支出9896700元,公用經費支出1310700元。2018年度部門預算基本支出17268600元,比上年增加3868800元,同比增18%其原因是增加專項扶貧項目資金。    

人員經費支出9896700元,2018年人員經費8431400元,比上年增加1465300元,同比增長17%;公用經費支出1310700元,2018年公用經費1247200比上年增加63500元,同比增長5%。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(填報增加變動情況,無變化也需填列與上年一致等字樣)

2019年部門三公經費預算公開表

公開單位:木引鎮人民政府                                                         單位:元

項目內容

2018年預算數

2019年預算數

增加

增長(%)

增減變動原因

合計

 

 

 

 

 

因公出國(境)費用

0

0

 

 

 

公務接待費

70000

50000

-20000

-0.28%

節約開支,嚴格按照規范規定接待

公務用車購置費

 

 

 

 

 

公務用車運行維護費

150000

200000

50000

0.33%

有新購車輛,公務用車增加

 

注:我部門公務用車保有量共3輛。

(八)政府性基金預算支出情況

2019年政府性基金預算收支情況表

公開單位:木引鎮人民政府                                                   單位:元

2019年政府性基金收入預算數

2018年政府性基金支出預算數

備注

 

0

土地開發支出

 

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明。

機關運行經費支出1310680.00元,比上年增加113480.00元,主要原因是單位在職人員增加,機關運行經費相應增多。該支出反映基本支出中的日常公用經費支出,辦公費810680元,水費10000元,電費60000元,郵電費10000元,差旅費20000元,會議費30000元,培訓費10000元,公務接待費50000元,公務車輛運行維護費200000元,維修費50000元,勞務費10000元,工會經費50000元,共計1310680元

2.政府采購情況。

我單位無政府采購事項。

3.國有資產占有使用情況。

截止 2019 年年初,單位國有資產合計7408558.82元,2018年固定資產1596438.02元.比上年增加5812120.8,比率21%,主要購買了新資產(車輛、辦公耗材等)、新增辦公樓。

4.預算績效管理情況。

2019年,實行績效目標管理的一級項目12個,涉及財政撥款預算9930000.00元。其中,納入部門預算重點績效評價的項目12個,涉及財政撥款預算9930000元。

2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

序號

事項

 

備注

一、

2019年預算績效目標

 

預算績效  目標

1.嚴格控制“三公”經費,壓縮會議費等支出,發揮預算資金使用效益
2.根據單位職能和年度工作計劃及完成設定目標(描述預算部門利用全部部門預算資金在本年度內預期達到的總體產出和效果)

1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》(黔南財監〔2016〕5號)(電子版文件,請進入黔南人民政府網-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規公文-政府文件-部門文件)

 

相關績效  指標

 

相關績效目標說明:

1.產出指標:包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標等。

2.效益指標:包括經濟效益指標、社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標。

3.滿意度指標:指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度。

4.其他指標:指針對預算部門或項目特點設定的,適用于不同預算部門或項目的個性化指標。

 

二、為進一步貫徹《預算法》講究績效原則,加強預算績效管理,根據《關于做好2019年度預算績效管理工作考核的通知》文件精神,現將我單位2019年度預算績效管理情況說明如下

1、年度預算績效管理工作整體開展情況2019年,我單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控,要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

2、自評情況(1)基礎工作管理。我鎮領導非常重視預算績效管理工作,對該項工作給予大力支持和指導,對上級做出的批示和下發的預算批發非常的關心。在一些制度建設方面我們做的有些欠缺,有待提高和完善。(2)績效目標管理。我鎮嚴格按照上級的要求在規定的時間報送績效目標,比如每月按時發放工資,公積金、醫療保險等按時準確發放到位,從無拖欠。(3)績效監控管理。我鎮2019有無項目收支,開始預算的項目都在后期做了及時的調整(4)績效評價管理。2019年我鎮基本支出管理的各項收入和支出都按預算的目標完成。我鎮財政收入有在職人員和退休人員工資及公用經費。支出時按國家規定的工資標準發放給職工。公用經費全部用于添置辦公用品、辦公設備等比如:我鎮2019年購置飲水機、電腦、電子屏幕、添置辦公桌等,為改善辦公環境對辦公大樓進行了外墻粉刷等。使公用經費用到了實處,改善了辦公環境。三公經費主要支出是公務用車維護費,接待費。(5)結果運用管理。在上級部門的領導下,我鎮出色的完成了2019年績效管理工作,將為下一年的工作奠定了基礎,我鎮將一如既往,在新的一年里更上新臺階。

3、預算績效管理工作存在的問題工作中還存在許多不足,尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通,杜絕一些不合理的開支。

4、下一階段工作計劃新的一年即將開始,我鎮將搞好預算績效管理工作,按照上級部門的要求做好新的預算,保證預算準確,希望我們在新的一年工作更加出色。

5.項目支出安排情況說明

2019年一般公共預算支出中的重要項目上級專項扶貧資金專項支出9930000元,該項目占相應預算總額的比重47%,主要用于脫貧攻堅專項項目支出。

6.國有資本經營預算。

我單位無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。一般公共預算,是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算;政府性基金預算,指依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

事業收入:為事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

其他收入:為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

基本支出:是單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

項目支出:是單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、、培訓費、公雜費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行維護費,指單位按規定保留的公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

附表:羅甸縣木引鎮2019年預算及“三公”經費預算信息公開表.xls

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