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羅甸縣果業產業化發展辦公室(本級)2019年預算及“三公”經費預算公開說明

來源:羅甸縣果業產業化發展辦公室 發布日期:2019-04-18 10:31:57 瀏覽次數: 文章字號:

索引號 LDXZF/2019-00234 公開日期 2019-04-18 印發日期 2019-04-18
主題   體裁  其他
文件編號   公開時限 長期公開
發布機構  羅甸縣果業產業化發展辦公室 公開形式  網站
公開方式 主動公開 公開范圍  面向社會
公開程序  部門編制,經辦公室審核后公開

內容摘要

 

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預算公開報表;

4.部門預算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

(一)部門主要職能

1、貫徹執行黨和國家的有關水果政策、法律法規以及管理條例、規章。

2、研究擬訂全縣水果經濟發展戰略、中長期發展規劃,制定全縣水果產業長期發展規劃,布局項目實施區域,經批準后組織實施;組織制定水果開發規劃并監督實施。

3、負責水果技術開發,質量管理,資源調查。

4、負責全縣水果產品市場開發宣傳和推介工作,承擔全縣水果項目申報、實施、驗收、以及水果產業新品種、新技術的引進、試驗研究和示范推廣、縣果苗繁育審批及監管責任。

5、配合有關部門做好重大項目的規劃、調研、論證、評審、申報、審核和監督落實工作。

6、負責標準化工作管理、地理標志管理、品牌宣傳推介、監督標準實施、組織申報品牌水果地理標志產品保護及監督管理實施。

(二)部門預算單位構成:我部門是財政全額撥款事業單位。

(三)部門人員構成:

羅甸縣果業產業化發展辦公室,報表類型為單戶表,執行事業單位會計制度,單位基本性質為財政全額撥款事業單位。2019年編制人數為11人,實有在編人數7人。

單位名稱

編制數

實有人數

小計

行政人數

事業人數

離退休人數

縣果辦

11

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

11

7

 

7

 

 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含8張報表:

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表

(四)部門財政撥款收支預算總表

(五)部門一般公共預算支出預算表

(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

(七)部門一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

(八)部門政府性基金預算支出表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

(一)部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入798021.72元,支出798021.72元,收支平衡;2018年度部門預算收入878983.76元,支出878983.76元,比上年減少80962.04元,同比減少9.21%。其原因是:2018年年末,本單位正常調出人員1名,相應的工資和福利支出及人員經費減少。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:羅甸縣果業產業化發展辦公室                                       單位:元

 

收入

支出

 

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

878983.76

798021.72

-80962.04

-9.21

878983.76

798021.72

-80962.04

-9.21

正常調出人員1名

人員經費

817883.76

736921.72

-80962.04

-9.21

817883.76

736921.72

-80962.04

-9.21

正常調出人員1名

公用經費

61100

61100

0

0

61100

61100

0

0

 

項目經費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為798021.72元,2018年度部門預算收入為878983.76元,比上年減少80962.04元,同比減少9.21%,其原因是:2018年年末,本單位正常調出人員1名,相應的工資和福利支出及人員經費減少

注:我單位無非財政撥款收入。

  (三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為798021.72 元,2018年度部門預算支出為878983.76元,比上年減少80962.04元,同比減少9.21%,其原因是:2018年年末,本單位正常調出人員1名,相應的工資和福利支出及人員經費減少

按功能分類:一般公共服務支出798021.72元,占總支出100%;社會保障預就業支出0元,占總支出0%;衛生健康支出0元,占總支出0%;住房保障支出0元,占總支出0%。

按部門預算支出經濟分類科目:工資福利支出736921.72元,占總支出92.34%;商品服務支出61100元,占總支出7.66%。

   (四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入798021.72元,支出798021.72元,收支平衡;2018年度部門預算財政撥款收入878983.76元,支出878983.76元,比上年減少80962.04元,同比減少9.21%,其原因是:2018年年末,本單位正常調出人員1名,相應的工資和福利支出及人員經費減少。

單位:元

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2019年占總收入

比(%)

變動原因

合計

878983.76

798021.72

-80962.04

-9.21

100

正常調出人員1名

一般公共財政撥款收入

878983.76

798021.72

-80962.04

-9.21

100

正常調出人員1名

非財政撥款

收入

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出798021.72元,其中:2010101行政運行61100元;2018年度我部門預算一般公共預算支出878983.76元,比上年減少80962.04元,同比減少9.21%,其原因是:2018年年末,本單位正常調出人員1名,相應的工資和福利支出及人員經費減少。其中:2010101行政運行61100元,比上年增加0元,同比增長0%;工資和福利支出736921.72元,比上年減少80962.04元,同比減少9.21%.

(六)一般公共預算基本支出情況(分人員經費和公用經費說明)

2019年度部門預算基本支出798021.72元,其中:人員經費支出736921.72元,公用經費支出61100元。2018年度部門預算基本支出878983.76元,比上年減少80962.04元,同比減少9.21%,其原因是:2018年年末,本單位正常調出人員1名,相應的工資和福利支出及人員經費減少。其中:人員經費支出736921.72元,比上年減少80962.04元,同比減少9.21%;公用經費支出61100元,比上年增加0元,同比增長0%。

2019年一般公共預算基本支出情況說明表

公開單位:羅甸縣果業產業化發展辦公室                         單位:元

收入

支出

 

項目內容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

878983.76

798021.72

-80962.04

-9.21

878983.76

798021.72

-80962.04

-9.21

正常調出人員1名

人員經費

817883.76

736921.72

-80962.04

-9.21

817883.76

736921.72

-80962.04

-9.21

正常調出人員1名

公用經費

61100

61100

0

0

61100

61100

0

0

 

 

 

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(填報增加變動情況,無變化也需填列與上年一致等字樣)

2019年部門三公經費預算公開表

公開單位:羅甸縣果業產業化發展辦公室                           單位:元

項目內容

2018年預算數

2019年預算數

增加

增長(%)

增減變動原因

合計

1600

2000

400

25

按照水果產業規劃,年度增加發展砂糖橘、茂谷柑、百香果等產業,交通費用增加

因公出國(境)費用

0

0

0

0

 

公務接待費

500

0

-500

-100

厲行節約

公務用車購置費

0

0

0

0

 

公務用車運行維護費

1100

2000

900

82

按照水果產業規劃,年度增加發展砂糖橘、茂谷柑、百香果等產業,交通費用增加

 

注:我部門公務用車保有量共XXX輛。

(八)政府性基金預算支出情況(單位需公開數字為“0”表)

2019年政府性基金預算收支情況表

公開單位:羅甸縣果業產業化發展辦公室                                   單位:元

2019年政府性基金收入預算數

2018年政府性基金支出預算數

備注

0

0

 

 

說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明。行政(參公)單位須對機關運行經費及增減變化情況進行說明;非行政(參公)單位,須對單位機構運行經費及增減變化情況予以說明。

2.政府采購情況

2019年無采購情況,原因:沒有批量采購計劃,無專項資金的預算,為日常單位運行支出或零星購置。

3.國有資產占有使用情況(主要核查單位是否按要求說明)

固定資產為74.69萬元,其中通用設備73.74萬元,家具、用具、裝具及動植物0.95萬元。

4.預算績效管理情況。

2019年,我單位沒有實行績效目標管理的項目,無項目預算支出,未編制績效目標。

(1)嚴格控制“三公”經費,壓縮會議費等支出,發揮預算資金使用效益;

(2)執行部門預算,強化預算約束;

(3)管好用好資金;

(4)積極做好預算公開工作、提高預算透明度;

5.項目支出安排情況說明(按財政部門批復項目分項填列)

2019年一般公共預算支出中無重要項目、重大支出、重點內容。

6.國有資本經營預算。

我單位無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。一般公共預算,是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算;政府性基金預算,指依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

事業收入:為事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

其他收入:為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

基本支出:是單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

項目支出:是單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、、培訓費、公雜費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行維護費,指單位按規定保留的公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

附表:羅甸縣果業產業化發展辦公室2019年預算及“三公”經費預算信息公開表.xls

責編:

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